本
文
摘
要
项目类别XXX眼科医院怀化爱尔眼科医院昆明爱尔眼科医院项目名称XXX眼科医院怀化爱尔眼科医院有限公司昆明爱尔眼科医院有限公司建设地点南昌市西湖区解放西路68号-昆明市环城南路687号建设单位/投资主体XXX眼科医院集团股份有限公司爱尔眼科医院集团股份有限公司、卢渊爱尔眼科医院集团股份有限公司融资总额及资金筹措融资总额3509.4万人民币，均由XXX眼科医院集团股份有限公司自筹。资金用于建筑物装修、...
| 项目类别 | XXX眼科医院 | 怀化爱尔眼科医院 | 昆明爱尔眼科医院 |
|---|---|---|---|
| 项目名称 | XXX眼科医院 | 怀化爱尔眼科医院有限公司 | 昆明爱尔眼科医院有限公司 |
| 建设地点 | 南昌市西湖区解放西路68号 | - | 昆明市环城南路687号 |
| 建设单位/投资主体 | XXX眼科医院集团股份有限公司 | 爱尔眼科医院集团股份有限公司、卢渊 | 爱尔眼科医院集团股份有限公司 |
| 融资总额及资金筹措 | 融资总额3509.4万人民币，均由XXX眼科医院集团股份有限公司自筹。资金用于建筑物装修、仪器设备购进及流动资金等。其中医疗设备1713万、装修费用720万、办公设备120万、流动资金490万、交通工具65万、不可预计费用181.4万、其他设备220万 | 拟投资的怀化爱尔注册资本为1200万元，爱尔眼科出资900万（75股权），卢渊先生出资300万元（25股权），如实际投资总额变化，双方按股权比例调整 | - |
| 主要经济指标 | 项目总投资3509.40万元；固定资产投资3018.00万元（建筑工程投资720.00万元、医疗设备投资1713.00万元、办公及交通工具185.00万元、其它设备220.00万元）；铺底流动资金490.00万元；资金来源为自筹3509.40万元，银行贷款0万元；未来8年平均营业收入41038614.06元；未来8年平均利润总额8513571.21元；未来8年平均营业税金及附加3250187.41元；财务内部收益率（IRR）13.82（税后8年现金流计算）；投资利润率14.91（按未来5年平均利润计算）；投资回收期6.7年（税后，静态）；税后财务净现值（NPV）20424754.59元（8贴现率计算） | - | - |
| 可行性结论 | 本项目能有效满足南昌眼科市场需求、实现区域经营战略目标。业务发展有巨大市场潜力，项目方有成功运营连锁医院经验、众多专家和先进设备，资源可共享产生集约效应。各项财务指标符合公司发展要求，能带来良好社会效益，具有充分可行性 | 本项目是占据怀化市场、完善湖南地区医疗网络的需要，在业务发展方面拥有巨大市场潜力，具有可行性 | 本项目是有效满足昆明眼科市场的需要，也是实现爱尔眼科区域战略目标的重要举措，在业务发展方面拥有巨大市场潜力，具有可行性 |
| 可行性研究报告编制依据 | XXX眼科医院集团股份有限公司提供的项目资料；发展和改革委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）；综合医院建筑设计规范；室外排水设计规范；医院污水处理指南；医疗废物管理条例；危险废物经营许可证管理办法 | - | - |
| 政策背景 | 自2000年5月以来连续颁发关于城镇医疗卫生改革指导意见、关于城镇医疗机构分类管理的实施意见等十来个深化改革的政策，各地也相继出台相关配套实施措施，通过分类规范管理，提供税收等优惠政策，正式承认民营医疗机构 | - | - |
| 医院定位 | - | 立足怀化，辐射周边省份和地区，建设成为怀化及周边五省市交界地区规模、学科齐全的眼科医院。开展全眼科诊疗服务及验光配镜，提供多层次诊疗服务，开展眼科临床研究及专业技术培训，推动当地眼科事业发展和医疗水平提高 | - |
| 规划建设规模 | - | 建筑面积约4200平方米；医院配备人员60 - 70人；设计门诊量250人/天 | 服务方式：针对眼疾患者需求，提供医院门诊、住院服务以及上门服务；服务时间：正常门诊8：30—17：30，同时提供24小时急诊服务；诊疗科目：包括白内障、青光眼、眼底病、角膜病、眼屈光、斜弱视、小儿眼科、眼外伤、眼整形、眼眶肿瘤、医学验光配镜等眼全科诊疗；床位编制：80张 |
| 市场背景 | - | 怀化是湖南西部经济中心，市场潜力较大，目前怀化眼科市场渗透率低 | - |
| 行业背景 | - | - | 全球人口老龄化趋势加剧，眼科疾病发病率逐年上升，我国眼科疾病患者人数快速增长，农村地区早期诊断和治疗率较低。眼科疾病种类繁多，除常见疾病外还包括视网膜疾病等，糖尿病视网膜病变已成为导致失明的主要原因之一，且发病率呈年轻化趋势。国内外眼科疾病治疗水平存在差距，我国需加大投入，优化资源配置，提高基层服务能力，加强预防和健康教育 |
| 市场需求 | - | - | 随着社会经济发展，人们对视觉健康需求日益增长。目前眼科医疗服务需求主要体现在人口老龄化导致老年眼病发病率上升，如白内障、黄斑变性等；青少年近视防控形势严峻 |
| 投资主体优势 | - | 爱尔眼科：商业模式优势，“三级连锁”商业模式实现患者转诊和技术资源流动，患者可享高水准、多层次服务，资源整合能力将提升；品牌优势，获得广大患者、同行和社会认可，2005年被评为湖南省品牌，2006年当选“全国具实力特色眼科医院”，2010年“爱尔眼科”被认定为全国驰名商标；管理优势，管理团队经验丰富，通过强化管理分工提升整体管理水平和运营效率，形成有效管理方式；技术优势，拥有众多眼科医师队伍，不断引进先进诊疗设备与技术，设备在种类、数量及先进程度居国内前列。卢渊：从事医药销售、医疗器械销售和商业配镜业务多年 | - |
术语解释： - 财务内部收益率（IRR）：是指使项目净现值为零时的折现率，反映项目实际可能达到的投资收益率，该指标越高，项目的盈利能力越强。 - 投资利润率：是指项目的年利润总额与总投资的比率，反映项目单位投资的盈利能力。 - 投资回收期：是指通过项目的净现金流量来回收初始投资所需要的时间，分为静态投资回收期和动态投资回收期，静态投资回收期不考虑资金的时间价值。 - 税后财务净现值（NPV）：是指按行业基准收益率或设定的折现率，将项目计算期内各年净现金流量折现到建设期初的现值之和，反映项目在整个计算期内的获利能力，NPV大于零，项目可行。
